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崗位職責:

1、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷。要認真審查各種報銷金額與發(fā)票金額是否一致， 部門領導是否批復齊全，未批復齊全付款單要拒絕辦理報銷付款手續(xù)。付款后的單子要逐筆清點，對照相關原始單據(jù)作為記賬憑證

2、負責核算職工的工資、獎金以及各項補貼等工作

3、辦理各類付款業(yè)務：接到手續(xù)簽字完備的單據(jù)，并打印出來作為付款憑證，以銀行轉(zhuǎn)帳方式付款，并打印銀行付款回執(zhí)單作為付款的單據(jù)，并粘貼再一起作為記賬憑證。辦理有關收款業(yè)務：銀行收款及時打印相應的銀行進帳回執(zhí)單作為記賬依據(jù)。建立現(xiàn)金銀行流水賬，對于已支付未劃帳的項目需特別注明

4、做好月末結(jié)帳對帳工作 ，每月8日之前 ，編制上一月份各細表，核對銀行對賬，做到賬賬相符

5、做好每月預決算

6、發(fā)票管理

7、公章管理

8、工廠倉庫庫存管理，入賬

9、協(xié)助采購完成報價

10、完成總經(jīng)理或財務主管交辦的其他工作

職位福利：節(jié)日福利、帶薪年假、定期體檢、不加班、五險、全勤獎